С версии 11.5 планируется завершение поддержки режимов:
Документы и сама функциональность этих режимов сохраняется в версиях 11.4 и 11.5 в полном объеме.
Переход на версию 11.6 с версии 11.5 будет возможен только при включении использования новых режимов. Функциональность снимаемых с поддержки режимов в 11.6 будет иметь ограниченный характер.
В помощнике Закрытие месяца осуществляется проверка перечисленных выше
В документах Возврат товаров от клиента, Поступление товаров от хранителя, Выкуп товаров хранителем, Списание товаров у хранителя, Возврат товаров между организациями для товаров, по которым ведется учет по ГТД, указывается Номер ГТД и Страна происхождения товаров. При установленном флажке Запретить поступление товаров без номеров ГТД в раздела НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Учет НДС и ВЭД – Регистрация и контроль номеров ГТД заполнение указанных полей обязательно.
Номер ГТД выбирается среди номеров, ранее указанных в документах продажи. Если номер ГТД единственный, то он заполняется автоматически.
При подборе товаров командой Добавить товары из документа продажи / Добавить товары из передач / Подобрать переданные товары номер ГТД заполняется из указанного документа.
При закрытии месяца в случае установленного флажка Запретить поступление товаров без номеров ГТД в раздела НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Учет НДС и ВЭД – Регистрация и контроль номеров ГТД выполняется проверка заполнения номера ГТД в видах запасов. Если ранее были виды запасов с пустым ГТД, то он должен быть заполнен вручную.
В документе Возврат товаров между организациями на закладке Товары указывается Способ определения себестоимости. В поле Передача товаров можно указать документ передачи, по которому будет рассчитана себестоимость.
В документе Возврат товаров от клиента с видом операции Возврат от комиссионера варианта определения себестоимости и документ реализации не указываются.
В рамках помощника по созданию сверок взаиморасчетов поддерживаются следующие возможности:
На шаге 1 помощника создания сверок взаиморасчетов доступны как отборы по основным критериям (договорам, организации, контрагенту, менеджеру), так и расширенные отборы (по типу расчетов, организациям, партнерам, договора и др.).
На шаге 2 помощника создания сверок взаиморасчетов можно указать, по каким критериям разбивать документы при создании – типам расчетов, партнерам или договорам.
По умолчанию документы разбиваются по организациям и контрагентам.
Дополнительная разбивка создаваемых документов может привести к увеличению их количества.
Предусмотрена настройка печати акта сверки по гиперссылке Настройки печати на шаге 2.
В форме настройки печати группировка по расчетам определяет, по каким объектам будут группироваться детальные записи в таблицы и считаться итоги в печатной форме.
При печати акта сверки есть возможность:
Также настройки печати можно произвести непосредственно в момент формирования печатной формы акта сверки (по команде Акт сверки взаиморасчетов на форме документа сверки взаиморасчетов доступна форма Настройка печати).
На шаге 3 помощника создания сверок взаиморасчетов можно выбрать действие с документами сверки взаиморасчетов. На этом шаге можно убедиться, что будут созданы требуемые документы. При необходимости отменить создание части документов.
Можно выбрать несколько строк и установить для них необходимое действие (например, Для новых документов – Не создавать).
Документ Сверка взаиморасчетов содержит закладки Взаиморасчета и Расчеты по финансовым инструментам.
На закладке Взаиморасчеты отображаются записи в разрезе объекта расчетов по расчетам с партнерами (поставщиками и клиентами). Сверка всегда формируется в разрезе объекта расчетов.
Поддерживаются режимы просмотра данных сверки взаиморасчетов Объекты расчетов (общая информация) и Детальные записи (детальная информации).
В акте сверки суммы отображаются в валюте взаиморасчетов.
В сверке предусмотрен вывод итоговых оборотов за сверяемый период.
Начальное сальдо заполняется по данным остатков, обороты и конечное сальдо рассчитываются автоматически, исходя из детальных записей.
В режиме Детальные записи есть возможность отобрать строки в табличной части сверки по объекту расчетов с помощью
команд 
. Реквизиты выбранного объекта расчетов выводятся на форму
документа сверки расчетов в виде информационной надписи.
При наличии аванса в валюте в сверке расчетов отображается рассчитанный аванс в валюте регламентированного учета по курсу на дату отражения аванса.
По умолчанию документ заполняется по данным организации.
Если в ходе сверки обнаруживаются расхождения, то в документе необходимо установить признак Есть расхождения. При этом в документе становятся видимыми колонки По данным контрагента.
Сверка по суммам документа выполняется в валюте документа.
При необходимости можно посмотреть и отредактировать отборы конкретного документа сверки (гиперссылка Расширенный отбор). Можно установить отбор, например, по конкретным договорам и перезаполнить акт сверки взаиморасчетов в соответствии с установленным отбором. Это позволит вывести на печать данные по выбранным договорам.
На закладке Расчеты по финансовым инструментам выводятся данные по расчетам по договорам кредитов, депозитов и займов.
Сверка прочих расчетов происходит в рамках договоров и типов сумм.
Сверка взаиморасчетов формируется в валюте регламентированного учета по данным контрагентов и учета расчетов с партнерами.
Сверяются суммы в валюте договора.
В момент печати акта сверки взаиморасчетов (по команде Акт сверки взаиморасчетов) выводится форма с настройками печати акта сверки взаиморасчетов.
При установленном флаге Не заполнять колонки по данным контрагента акт сверки выводится на печать с незаполненными колонками по данным контрагента.
Печатная форма акта сверки взаиморасчетов в формате Долг/Аванс.
Печатная форма сверки по прочим расчетам (договорам кредитов, депозитов и займов).
Поддерживается возможность вывода в акт сверки описания документа в формате: «Продажа № Номер Накладной (Счет-фактура/УПД №Номер Счета-фактуры)». Дополняющий номер счета-фактуры позволит определить, о каком конкретно документе идет речь.
В печатную форму акта сверки выводятся номера документов с наименованием типа «Продажа № 3 от 12.03.19 г. (Счет-фактура №2 от 12.02.19 г.). В универсальном передаточном акте печатается номер счета-фактуры.
Если счета-фактуры нет, то будет выводиться номер накладной.
Сверки взаиморасчетов, созданные до версии 11.4.8. и имеющие данные в табличной части Задолженность по данным контрагента можно перезаполнить и распечатать.
По результату перезаполнения сверки будет доступна новая форма документа сверки взаиморасчетов.
Сверки, не имеющие расхождений, перезаполняются автоматически и будут открываться в новой форме.
С целью оптимизации выполнения расчетов, использующих решение систем линейных алгебраических уравнений (далее - СЛАУ), в версии 2.4.8 поддержана возможность применения объекта платформы 1С РасчетСистемЛинейныхУравнений. Описание указанного объекта платформы 1С приведено на http://downloads.v8.1c.ru/content//Platform/8_3_14_1565/1cv8upd_8_3_14_1565.htm.
Вариант решения СЛАУ средствами системы управления базами данных (далее - СУБД) сохранен. Для выбора варианта решения СЛАУ в рамках информационной базы в раздел Использование возможностей платформы рабочего места Параметры операций закрытия месяца (меню Финансовый результат и контроллинг – Закрытие месяца – Закрытие месяца кнопка Настройки – Настройка параметров закрытия месяца) добавлен параметр Использовать платформенный механизм решения СЛУ. При запуске информационной базы на версии платформы 1С 8.3.14 и выше указанному параметру устанавливается значение Да. При использовании версии платформы ниже 8.3.14 данному параметру устанавливается значение Нет, что соответствует текущему варианту решения СЛАУ средствами СУБД.
Реализовано выставление корректировочных счетов-фактур выданных по возвратам товаров между организациями. Корректировочные счета-фактуры выставляются только начиная с 2019 года. Счет-фактура выставляется от имени организации-продавца. Для организации-покупателя (которая возвращает товары) этот счет-фактура считается полученным корректировочным. Если в документе возврата не указан исходный документ передачи, то счет-фактуру выставить нельзя.
В документ "Возврат товаров между организациями" добавлен реквизит "Получение счета-фактуры на возврат не требуется для дальнейшего принятия НДС к вычету". Этот признак должен быть установлен, если организация-покупатель не является плательщиком НДС.
Изменен порядок выставления счетов-фактур по документам интеркампани. Если в документах "Передача товаров между организациями" и "Возврат товаров между организациями" установлен признак "Расчеты через посредника", то с 2019 года счета-фактуры по таким операциям оформить не получится. Для таких операций в целом отключено отражение в учете НДС.