Получить наглядное представление о новшествах версии помогут видеоматериалы:
В программе 1С:УНФ предоставлена возможность декларирования розничной продажи алкогольной продукции для индивидуальных предпринимателей.
Так как ИП могут осуществлять только продажу пива и пивных напитков (в соответствии с п. 1 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ "О Государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции") в системе доступна следующая форма регламентированной отчетности:
За доступность формы в разделе "Налоги" отвечает настройка в карточке организации.
Составить декларацию в программе можно из календаря налогов и отчетности (рекомендуется) или при работе с формой "1С-Отчетность". Если в информационной базе ведется учет по нескольким организациям, в форме календаря необходимо указать организацию, для которой составляется декларация. По умолчанию - это основная организация.
Отчет заполняется на основании сведений о закупках и розничных продаж алкогольной продукции по торговым точкам.
Важно! В отчет попадут данные только по розничным точкам, для которых настроено подключение к ЕГАИС.
По кнопке "Сформировать декларацию" система проверит заполнение всех необходимых реквизитов для заполнения формы.
Если проверка прошла успешно, программа предложит пользователю открыть, сохранить, распечатать или отправить декларацию в контролирующие органы.
Отправка декларации в ФСРАР через интернет осуществляется с помощью сервиса 
, доступного непосредственно из программы
1С:Управление небольшой фирмой.
При выполнении команды программа сформирует необходимое электронное сообщение, подпишет его электронной подписью и отправит в ФСРАР.
Сформированная декларация будет состоять из титульного листа, списка розничных точек и разделов I и II.
Действующим форматом (версия 4.31) не предусмотрено заполнение показателей "Представляется в", "Место осуществления деятельности организации", "Место нахождения объектов торговли индивидуального предпринимателя", "Дата подписи" индивидуального предпринимателя, поэтому допустимо оставить эти строки пустыми.
По этой же причине можно не заполнять показатели раздела "Адреса мест нахождения объектов торговли индивидуального предпринимателя" на второй странице титульного листа.
Заполнение разделов I и II производится по данным об остатках и движении декларируемой алкогольной продукции в натуральном выражении в пересчете на декалитры.
Использование рабочих процессов позволит Вам настраивать реакцию программы на изменение статуса документа (заказ покупателя, заказ-наряд, задание на работу и другие). Автоматизация простых действий поможет ускорить работу менеджеров и исключить человеческий фактор из ряда процессов. Думаю, вы неоднократно сталкивались со срывом сроков из-за того, что кто-то забыл отправить письмо или не проинформировал коллегу о готовности своей части задачи. Теперь это сделает за сотрудника программа.
Чтобы активировать возможность использования рабочих процессов в настройках программы нужно включить опцию "Рабочие процессы" (Компания – Еще больше возможностей – Компания).
Далее нам нужно настроить правила рабочих процессов. Для этого перейдем в раздел Компания – Сервис и найдем ссылку "Правила рабочего процесса".
В программе уже созданы 2 правила, по умолчанию они выключены. Мы можем включить предзаданные правила или создать свои.
При создании правила, доступен выбор из следующих условий для запуска действия:
Важно отметить, что некоторые условия будут видны только в случае, если в программе включена соответствующая подсистема (сервис, производство).
В зависимости от выбранного условия старта мы можем определить критерии правил. В них мы подробно описываем, при каких значениях документа будет запущено событие. Критерии можно добавить самостоятельно, либо выбрать из существующих.
В группе "Выполняемые действия" мы определим, что должна сделать программа при выполнении условия старта. Доступно одновременное выполнение нескольких действий.
Набор действий будет привязан к типу документа.
Действия рабочего процесса, доступные в программе:
Для письма и SMS дополнительно потребуется создать шаблон.
При создании шаблона можно использовать предопределенные параметры, которые будут заполнены из документа основания автоматически.
Наименование действия будет сформировано автоматически.
Настройки заполнения отвечают за то, какие реквизиты будут установлены в документе, созданном по правилу рабочего процесса.
Подберем созданные действия в таблице "Выполняемые действия". На этом настройка правила рабочего процесса окончена.
Важно! Не забудьте активировать правило рабочего процесса. Чтобы это сделать, нужно установить галочку напротив параметра "Включено".
При этом напротив правила в списке правил появится отметка 
(если правило отключено - 
). Если правило
отключено, никаких действий по нему выполняться не будет.
Узнать о том, какие действия были выполнены системой по правилу рабочего процесса можно в форме правила, на вкладке "Выполнение правила".
В списке фиксируются все выполненные действия, время выполнения и какой объект был создан в результате работы сценария.
Теперь можно не только отправлять письма из 1С:Управление небольшой фирмой, но и просматривать всю входящую и ранее отправленную корреспонденцию. Загрузка почты позволит всегда быть в курсе, что происходит с покупателями и партнерами.
Вы можете подключить любой почтовый сервис, работающий по протоколу IMAP или Gmail API.
Среди них Яндекс.Почта, Mail, Rambler, Yahoo, Gmail, Hotmail и многие другие.
Учетные записи подключаются в персональных настройках пользователя (Компания – Еще больше возможностей – Персональные настройки) или в списке
Событий по кнопке 
(Мои учетные записи).
В случае если e-mail контрагента или контактного лица уже есть в базе, программа подставит отправителя автоматически.
А если почтовый адрес в базе не найден, Вы можете самостоятельно создать новый контакт (контрагента или контактное лицо) или привязать к имеющемуся.
Мы сможем увидеть всю историю взаимодействия с клиентом в одном окне – в карточке контрагента.
Не придется собирать общую картину по разным источникам, информация всегда под рукой в вашей базе 1С.
На основании входящего письма можно создать заказ покупателя, счет, заказ поставщику, задание на работу, заказ-наряд или другое событие.
В этом случае события будут автоматически привязаны к документу и видны в структуре подчиненности.
События переписки (входящие/исходящие письма) по умолчанию видны всем, но при необходимости есть возможность разграничить видимость событий по пользователям. Для этого потребуется включить ограничение доступа на уровне записей в настройках пользователей и прав (Компания – Администрирование).
Чтобы почта загружалась в 1С автоматически, включите опцию "Автоматически загружать почту" и настройте расписание.
Реализована возможность смотреть адрес на карте, не заходя в карточку контрагента.
Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на правой панели на поле с адресом и выбрать в контекстном меню пункт "Адрес на Яндекс.Карты" или "Адрес на Google Maps".
Просмотр доступен в справочнике контрагентов, а также в списках и журналах документов.
В новой версии программы появилась функция биллинга и отражения регулярных услуг.
Опция позволяет решить задачу автоматизации выставления счетов по периодичным услугам.
Теперь не нужно помнить, когда и кому выставить счета. Программа подскажет, какие клиенты обслуживались в текущем периоде на основании заключенных договоров.
В 1 клик сможете создать все счета (а если нужно и акты) и отправить их клиентам!
Актуально для компаний, оказывающих услуги с абонентской платой.
Например: консалтинговые, аутсорсинговые и различные обслуживающие компании (клининг, заправка картриджей, системное администрирование и т.д., и т.п.).
Для включения данной функциональности необходимо отметить пункт "Биллинг и работа с регулярными услугами" в настройках программы (Еще больше возможностей — Продажи)
При включенной настройке, в разделе "Продажи" станет доступна обработка "Выставление счетов по договорам обслуживания" и справочник, в котором пользователь сможет хранить тарифные планы договоров обслуживания.
Обработка позволяет сформировать документы при следующих сценариях работы:
Сценарии могут действовать как независимо, так и совместно.
Например:
Вначале месяца выставляется счет по тарифному плану (предоплата), в течение месяца выполняются работы. В случае если работы выполнены в объеме, включенном в тарифный план, формируется акт, закрывающий работы за период. Если же работ было больше, чем включено в тарифный план, то будет выставлен дополнительный счет на сумму разницы.
В связи с добавлением новой возможности изменилась и форма договора. Теперь в ней присутствует группа "Биллинг", в которой пользователь может внести информацию по договору обслуживания.
Стоит обратить внимание на поле "Тарифный план". В программе может быть создано несколько различных тарифных планов. Применение плана для того или иного клиента фиксируется в договоре, заполнение поля обязательно.
Список тарифных планов также доступен из подраздела "Биллинг" раздела "Продажи".
Рассмотрим тарифные планы подробнее:
В табличной части фиксируется список всех товаров, услуг и работ, которые попадут в формируемые по договору обслуживания документы.
Цена товара/услуги может быть указана в тарифном плане, либо подставлена из прайс-листа по виду цен договора.
Опция "Что делать при продаже внеплановых позиций?" позволит настроить ограничение на продажу номенклатурных позиций, не включенных в тарифный план, по данному договору.
После того, как тарифные планы настроены, договоры оформлены, переходим к непосредственному формированию документов.
В обработке "Выставление счетов" (которую можно найти в разделе Продажи) можно сформировать следующие документы:
Рассмотрим форму обработки подробнее:
В верхней таблице формы отображается список действующих в выбранный период договоров обслуживания
Здесь указывается период, документы за который пользователь планирует сформировать.
В случае если в базе присутствуют договора с разными периодами обслуживания, при нажатии по дате будет доступен выбор длительности периода (день, неделя, месяц, квартал, год).
Справа расположены настройки формирования и печати.
В меню настроек, мы можем указать какие документы формировать (только счета, или акты со счетами фактурами), печатать ли созданные документы, нужно ли оправлять письма клиентам.
Для формирования, печати и отправки документа необходимо выбрать печатную форму
Для отправки писем клиентов потребуется предварительно создать шаблон e-mail. Как это сделать, можно прочитать выше.
Содержание данной формы зависит от выбранной гиперссылки.
Расшифровка – в таблице будет расшифрована сумма строки (таб.1) по позициям номенклатуры
Продажи – сюда попадут все документы продаж за выбранный период:
Счета на оплату – список всех счетов на оплату за период
Акты - список всех счетов на оплату за период
Учет расходов по договорам обслуживания
В программе есть возможность учитывать затраты по договорам обслуживания. Включить её можно поставив галочку в настройках программы.
Планируемые затраты могут быть включены в тарифный план и если по данной статье затрат был реальный расход, его сумма будет учтена при выставлении счета клиенту.
Для включения затрат в счет, им должно быть присвоено представление. Что такое представление затраты? Это то, как расход будет отображаться в счете клиента.
Фактический расход денег, оформленный документами "Расход из кассы" или "Расход со счета" (операции: прочее, на расходы), должен быть отнесен на направление деятельности, которое выбрано в одном из договоров обслуживания. В этом случае система сможет "увидеть" расход и добавит в счет клиента.
В версии 1.6.6 "1С:Управление небольшой фирмой" появилась новая возможность - использование серийных номеров и гарантийных сроков.
Кому это будет полезно? В первую очередь магазинам электроники и прочим торговым компаниям, ведущим учет товаров по серийным номерам.
Также это актуально производственным предприятиям, присваивающим готовым изделиям серийные номера или использующим компоненты с серийными номерами.
Указание серийного номера при продаже позволяет зафиксировать факт продажи определенной единицы товара и распечатать гарантийный талон.
В карточке номенклатуры фиксируются гарантийный срок и дата реализации, на основании этих данных система помогает отследить гарантийный период.
При возврате пользователь может оперативно определить дату продажи, сформировав отчет по серийному номеру.
Чтобы серийные номера и сроки гарантий стали доступны, необходимо в настройках программы установить галочку напротив одноименного пункта.
(Компания – Еще больше возможностей – Закупки – Серийные номера, гарантийные сроки).
В программе возможно как справочное указание серийных номеров, так и контроль остатков с их учетом.
При справочном использовании номера можно указывать при необходимости. Серийные номера вводятся в документах реализации, когда товар передается покупателю, чтобы зафиксировать начало гарантийного срока.
Важно! Серийные номера уникальны для каждой номенклатурной позиции.
Для каждой позиции номенклатуры можно отдельно определить, будет ли вестись по данной позиции учет по серийным номерам.
Если для товара предполагается использование серийных номеров, в карточке номенклатуры должен быть установлен флаг "Использовать серийные номера".
В случае необходимости отслеживать гарантийный срок изделия, в карточке номенклатуры на вкладке "Закупка и производство" заполняем следующие параметры:
Флаг "Выписывать гарантийный талон" устанавливаем для того, чтобы при продаже по товару была возможность распечатать гарантийный талон.
Операции учета товаров с серийными номерами
При включенной возможности использования серийных номеров, в табличной части "Товары" всех документов поступления (приходная накладная, ввод начальных остатков, приходный ордер, производство) появится колонка "Серийные номера".
В случае если установлен контроль остатков по номерам, колонка обязательна к заполнению. Для упрощения ввода серийных номеров пользователям доступна форма подбора:
В данной форме можно:
- считать серийный номер сканером штрихкодов.
При регистрации серийных номеров с использованием сканера в систему сразу будут занесен номер и штрихкод этого серийного номера.
- выбрать серийный номер из созданных ранее
- ввести вручную с клавиатуры. В случае если указан шаблон номера, неизменяемая часть будет подставлена автоматически.
- создать серийный номер
- создать необходимое количество серийных номеров. Доступны действия "Сгенерировать номера в порядке очереди" и
"Заполнить номерами из диапазона".
Длина серийного номера ограничена 25 знаками. Номер может быть создан по определенному шаблону или в свободной форме.
В случае включения контроля остатков, серийные номера обязательны к заполнению во всех документах движения товаров.
Подбор серийных номеров в документах отгрузки и перемещения осуществляется по текущему наличию.
В документах при сканировании штрихкода, заполняются все данные о сканируемом товаре, а также его серийный номер.
Штрихкод может быть сформирован как для номенклатурной позиции, так и для отдельного серийного номера товара. Штрихкоды в 1С должны быть уникальны.
Отчеты
Для контроля остатков и оборотов по серийным номерам добавлены несколько новых отчетов:
Данные отчеты можно найти в списке отчетов по тегу "Серийные номера".
В версии 1.6.6 добавлена новая возможность: отражение приема изделия в ремонт и операций ремонта.
Опция будет полезна для производственных и торговых компаний, предоставляющих гарантию на товар и выступающих посредником при передаче устройства в сервисный центр.
А также для компаний, занимающихся ремонтом и обслуживанием любых изделий от велосипедов до компьютеров.
Чтобы появилась возможность отражения ремонтных работ, потребуется включить опцию "Приемка и передача в ремонт" (Компания – Еще больше возможностей – Продажи или Работы).
Или
Принять изделие в ремонт пользователь сможет из раздела "Продажи" или "Работы" документом "Прием и передача в ремонт". Он также предназначен для отражения операций ремонта.
Документ состоит из шапки и четырех вкладок. В шапке мы указываем клиента и договор. Состояние, номер и дата будут заполнены системой автоматически.
Рассмотрим подробнее каждую из вкладок:
Прием в ремонт
На данной вкладке отражается прием аппарата в ремонт. В системе сразу можно проверить, нашей ли компанией был реализован товар. Если результат поиска положительный, мы сможем просмотреть историю продаж.
Для товаров, имеющих гарантийный срок, рекомендуется использовать серийные номера. Так как если для номенклатуры изделия ведется учет по серийным номерам и указаны параметры гарантийного срока, в истории продаж на форме будет показан документ продажи и рассчитан гарантийный срок.
На основании данной информации, а также характера неисправности мастер определяет, является ли ремонт гарантийным.
Выполнение ремонта
В программе предусмотрены три варианта ремонта:
Вариант ремонта "Сторонний сервисный центр" используется для магазинов, которые принимают изделия в ремонт, но не выполняют его самостоятельно.
Изделие передается в сторонний сервисный центр, где выполняется его ремонт. Отремонтированное изделие возвращается в магазин, после чего выдается покупателю.
Взаиморасчеты с покупателем отражаются текущим документом, аванс оплаты ремонта можно ввести на закладке "предоплата", после выполнения ремонта - на основании текущего документа можно ввести поступление в кассу или на счет.
Варианты "Наша мастерская" и "Наша мастерская (Заказ-наряд, Акт)" используются для магазинов или мастерских, которые принимают изделия и самостоятельно выполняют ремонт. После выполнения ремонта, отмечается дата выполнения (готовности), изделие выдается покупателю.
В случае сложных и многоэтапных работ предпочтительно выбирать вариант: Наша мастерская (Заказ-наряд, Акт). Все операции ремонта в этом случае потребуется отразить внутренними документами: Заказ-наряд, Акт выполненных работ, Расходная накладная.
Взаиморасчеты с покупателем также будут отражены внутренними документами ремонта, которые вводятся на основании текущего приема в ремонт.
Ранее уже упоминалось о том, что статус документа будет рассчитан автоматически на основании данных вкладки "Выполнение ремонта".
Статус документа определяется по следующим правилам:
- стартовый статус, устанавливается при создании документа
- будет установлен, когда мастер выберет вариант ремонта (своими силами или передачу в сервисный центр)
- присваивается документу, когда мастер ставит отметку 
или 
- назначается если аппарат 
или 
А еще можно настроить автоматическое уведомление клиента письмом или СМС при изменении статуса ремонта. Как это сделать, подробно описано в статье "Рабочие процессы – автоматизация простых действий"
Переходим к следующей вкладке: Предоплата
На данной вкладке вносится аванс оплаты ремонта, после выполнения ремонта - на основании текущего документа можно ввести поступление в кассу или на счет.
В документе доступны следующие печатные формы:
На вкладке Дополнительно пользователю предоставлена возможность указать реквизиты печати. Они позволят дополнить печатные формы "Талон приемки в ремонт" и "Возврат из ремонта" по шаблону.
Например, добавить условия ремонта в печатную форму приема:
Контролировать поступления в ремонт и выдачу пользователю позволит отчет "Склад по запасам в ремонте".
Отчет позволяет получить полную информацию о поступлении, отгрузке и текущем количестве запасов, принятых в ремонт, в выбранном месте хранения, в том числе с учетом серийных номеров. Отчет отображает состояние склада, информацию для кладовщика. Данные группируются по видам (склад, сервисный центр) и складам.
Отчет может формироваться в двух режимах:
В механизм учета импортных товаров внесены следующие изменения:
До версии 1.6.6 информация об импортном товаре (страна происхождения и номер ГТД) отражалась только на этапе заполнения счетов-фактур. С текущей версии отражение поступления и списания импортных товаров осуществляется непосредственно в табличной части приходного/расходного документа
За возможность контроля отвечает следующая функциональная опция:
При попытке пользователя продать большее количество товара по определенному номеру ГТД, чем получено от поставщика система выдаст ошибку и не позволить провести документ.
В случае если товар отпускается в розницу, импортный товар будет списываться в первую очередь.
Также появилась возможность отразить таможенные сборы и пошлины, зафиксированные при поступлении импортных товаров в грузовой таможенной декларации (ГТД).
Для этого предназначен документ "Расходы при импорте". Создать данный документ можно на основании приходной накладной.
При вводе документа на вкладке Главное укажем номер ГТД, данные о таможенном органе (Контрагент) и депозите (справочник Договоры), а также величину таможенного сбора и штрафа.
Важно! Для корректного ведения взаиморасчетов с таможней, в карточке контрагента должен быть установлен счет учета 76.05 "Расчеты с прочими поставщиками и таможенными органами".
На закладке Разделы ГТД указывается сумма таможенной пошлины, сумма взимаемого НДС, а также список товаров по каждому разделу ГТД.
В программе появился новый профиль пользователя: "Рабочее место кассира".
Присвоить новый уровень прав пользователю можно в карточке пользователя, на вкладке "Права доступа" (компания – Администрирование – Настройки пользователей и прав)
Профиль содержит в себе справочник номенклатуры и контрагентов, форму для работы с подбором и созданием чеков (рабочее место кассира), а также все необходимые журналы для работы с розницей.
При запуске программы с данным уровнем прав, перед кассиром сразу будет открыта форма РМК. Форма предназначена для быстрой и удобной регистрации продаж (в т.ч. по заказам), расчета сдачи, работы с возвратами и закрытия смены.
К списку ранее поддерживаемого оборудования добавлен принтер этикеток. С полным перечнем подключаемого оборудования можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
Перед началом работы подключите принтер этикеток и произведите настройки драйвера. Это можно сделать в разделе "Компания" (Администрирование – Подключаемое оборудование).
Печать этикеток и ценников доступна с помощью одноименной обработки в разделе "Продажи".
Для принтера этикеток потребуется создать специальный шаблон. Шаблон, созданный ранее для обычного принтера, для принтера этикеток не подойдет.
Новый шаблон должен иметь тип " Этикетка (ценник) принтера этикеток".
При создании шаблона не забудьте настроить макет этикетки.
С помощью конструктора пользователь самостоятельно выберет, какие данные о товаре будут напечатаны на этикетке.
Есть возможность вставить на этикетку картинку (например, изображение товара или логотип компании).
Теперь 1С: УНФ поддерживает все основные операции для розничной торговли алкогольной продукцией с использованием системы ЕГАИС.
Подробнее о подключении и настройке сервиса можно узнать в справочнике ЕГАИС.
Рассмотрим детальнее новые возможности подсистемы:
Для того чтобы оформить в конфигурации возврат товаров поставщику необходимо использовать документ "Расходная накладная" с типом операции "Возврат поставщику". Заполнение документа аналогично отражению оптовой продажи.
В случае если товар поступил до подключения к ЕГАИС, его необходимо предварительно поставить на баланс, иначе система не позволит его списать.
После проведения документа воспользуйтесь командой "Передать в ЕГАИС" для отправки информации о возврате поставщику.
Для успешной отправки ЕГАИС для организации и номенклатуры должны быть заданы соответствия по классификатору, а в табличной части указана справка Б. После отправки, на вкладке ЕГАИС появится ссылка на сгенерированную автоматически товарно-транспортную накладную.
Список всех ТТН (исходящих) доступен в разделе Продажи. В данном списке Вы можете увидеть статус отправки ТТН: новый, передается в ЕГАИС, принят/отклонен поставщиком.
Для возврата поставщику продукции, приходившей до подключения к ЕГАИС необходимо заявить в ЕГАИС о наличии товара в торговой точке. Остатки можно вносить документом "Акт постановки на баланс", который можно найти в подразделе "Начальные остатки" раздела "Компания". Для маркированной продукции остатки вносятся путем считывания штрих-кода на марках каждой бутылки. Вся немаркированная продукция вводится количественно.
Заполнение табличной части алкогольной продукцией осуществляется с использованием сканера штрихкодов. В правой части формы записывается код акцизной марки сканируемой бутылки. Количество считанных марок должно соответствовать количеству товаров в строке.
В одной строке могут быть объединены бутылки из одной производственной партии. Для каждой строки документа потребуется ввести данные о поставке, такие как номер и дата ТТН, а также привязать справку, сопровождающую данную поставку.
После заполнения табличной части необходимо направить данные в ЕГАИС.
В случае боя при разгрузке товара или недостаче может понадобиться списание алкогольной продукции, находящейся на балансе ЕГАИС. Чтобы отразить хозяйственную операцию в 1С:УНФ необходимо создать документ "Списание запасов" (Закупки - Склад - Складские акты).
В табличную часть заносим позиции, подлежащие списанию, проводим документ. После проведения документа становится доступна кнопка "Передать в ЕГАИС".
Для успешной отправки ЕГАИС для организации и номенклатуры должны быть заданы соответствия по классификатору, а в табличной части указана справка Б.
После передачи документа в ЕГАИС на документ устанавливается запрет редактирования, отозвать или направить повторно его уже нельзя.
На последней вкладке появляется ссылка на сгенерированный автоматически документ.
Для чего нужен данный документ? В документе пользователь запрашивает остатки по данным ЕГАИС в разрезе справок. В дальнейшем наличие справок к каждой позиции товара потребуется для списаний и возвратов.
При создании нового запроса пользователю нужно выбрать организацию и нажать на кнопку "Запросить из ЕГАИС".
Важно! Получение ответа от ЕГАИС занимает некоторое время.
На основании полученных данных проводится контроль остатков алкогольной продукции.
Заполнив таблицу, на вкладке Корректировка учетных остатков пользователь сможет проверить соответствие остатков в базе 1С с остатками ЕГАИС.
При наличии расхождений с данными ЕГАИС необходимо провести инвентаризацию и корректировку остатков.
Мы стремимся сделать работу с программой удобной для пользователя. В текущей версии мы упростили ввод начальных остатков.
Помощник ввода начальных остатков доступен из раздела "Компания", подраздел "Начальные остатки". Система предложит пользователю 5 шагов, за которые он введет данные по всем разделам учета.
Также помощник можно запустить со стартовой страницы "Пульс бизнеса" в разделе "Остатки".
Перед началом заполнения необходимо определить дату ввода начальных остатков. Для остатков по всем разделам учета дата будет единой. Дату ввода остатков разрешено изменять, но стоит учесть, что все остатки будут перемещены на новую дату.
Также вы можете загрузить данные из 1С:Управление торговлей 10.3 или настроить обмен с другой программой 1С (Бухгалтерия, Розница).
Шаг 1
На этом этапе пользователь вносит в систему информацию об остатках денежных средств на счетах, в кассах организации и у подотчетных лиц.
Из данной формы можно добавить новые счета и кассы, настроить прямой обмен с банком.
Перейдя по ссылке в правом нижнем углу, пользователь сможет включить дополнительные возможности программы: использование нескольких валют или статей движения ДДС.
Набор дополнительных возможностей изменяется на каждом шаге в зависимости от заполняемого раздела.
Шаг 2
На втором этапе пользователь вносит информацию по остаткам товарах в учетных и продажных ценах. Рассчитать цены продажи поможет конструктор формул.
Для заполнения таблицы товаров можно использовать сканер штрихкодов и ТСД.
Шаг 3
Далее пользователь отражает состояние взаиморасчетов с поставщиками, покупателями, персоналом, а также долги/авансы по налогам и эквайрингу.
Все расчеты также можно загрузить из внешних источников.
Шаг 4
На четвертом шаге пользователь может внести остатки по прочим разделам учета, которые не попали в предыдущие разделы. Для перехода к последнему шагу мастера нажимаем кнопку "Закончить"
Шаг 5
На последнем этапе программой будут сформированы и проведены документы ввода начальных остатков.
Важно! В случае если остатки по какому-либо разделу уже были введены ранее, система предложит нам продолжить ввод остатков. Введенные данные отобразятся в форме помощника и будут доступны для редактирования. Дата ввода остатков останется прежняя.
Для контроля корректности ввода начальных остатков рекомендуем сформировать отчет "Баланс". Актив должен быть равен пассиву, в случае отклонения проверьте корректность и полноту заполнения документов ввода начальных остатков.
Теперь для пользователей 1С:УНФ в сервисе 1СFresh.com доступна возможность автономной работы. Ваши продажи не встанут даже при отсутствии доступа к интернету!
Сотрудник работает в информационной базе локально, данные передаются в сервис при запуске приложения, при завершении работы, по расписанию или по инициативе пользователя.
Используете ЕГАИС? Программа сохранит данные о каждой продаже и как только появится доступ к интернету, передаст данные в ФС РАР.
Чтобы начать работу локально нужно создать автономное рабочее место. Как это сделать? Переходим в раздел "Компания", затем подраздел "Администрирование" (Работа в сервисе - Автономная работа). Откроется помощник настройки.
Нажимаем "Создать" и следуем указаниям помощника:
1. На компьютере необходимо установить платформу 1С:Предприятие. Если программа уже установлена на Вашем компьютере, убедитесь, что используется версия платформы 1С:Предприятие не ниже 8.3.6.
Внимание! Для автономной работы без подключения к сети Интернет необходимо предварительно приобрести программу Управление небольшой фирмой, редакция 1.6.
См. также:
2. Задайте наименование для текущего автономного рабочего места, нажмите "Далее"
3. На Ваш компьютер будет выгружен архив Автономная работа.zip. Выгрузка данных может занять некоторое время, дождитесь завершения. Распакуйте полученный архив.
4. Добавьте базу в локальной версии 1С: Предприятие, следуя инструкции.
5. Запустите программу. В окне доступа выберите из списка пользователя, от имени которого было создано автономное рабочее место. Поле "Пароль" оставьте пустым.
Сразу после первого запуска, автономное рабочее место готово к работе. Учетная запись будет иметь тот же уровень прав, как и в сервисе 1сFresh.com.
Синхронизация с облачной версией может осуществляться при начале работы, при завершении или во время работы. Также есть возможность запустить синхронизацию с сервисом вручную.
Настройка синхронизации доступна из раздела Компания (Администрирование - Работа в сервисе - Автономная работа) автономного рабочего места.
При этом в сервисе 1cFresh.com Администратор может видеть, когда была последняя синхронизация с каждым из рабочих мест.
Хорошая новость для всех, кто использует учет по характеристикам товаров. Теперь сервис 1С-Umi.ru поддерживает выгрузку характеристик как опциональное свойство товара (все характеристики будут выгружаться как один товар).
Если цены для характеристик заданы и товар есть в наличии, информация о товаре будет передана на сайт.
При создании сайта система автоматически определит, используются ли характеристики, и включит соответствующую опцию в настройках сайта.
Если же Вы уже пользуетесь сервисом, опцию потребуется включить вручную в админзоне сайта. Это можно сделать из 1С (Компания – Сайт компании – Открыть сайт - Открыть админзону).
Опция располагается в разделе Настройки – Интернет-магазин.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.03.2016 № 235 с 1 апреля 2016 года в Российской Федерации проводится эксперимент по маркировке изделий из натурального меха, находящихся в обороте на территории Российской Федерации.
Фирмой 1С реализован сервис, позволяющий решить задачи по маркировке товаров и обмена данными с Государственной информационной системой маркировки (ГИСМ).
В данном сервисе вы сможете:
Важно! Для работы сервиса обязательно использование серийных номеров (будут включены автоматически).
При включении функциональной опции "Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками" в карточке номенклатуры добавится вкладка "Маркировка (ГИСМ)", на которой можно указать информацию о маркируемой продукции.
Также в ней можно хранить данные об используемых КиЗ.
Для учета маркированных товаров потребуется подключить считыватель RFID (доступно в разделе – Компания - Администрирование). С его помощью можно считывать и записывать информацию на КиЗ, а также проверять работоспособность КиЗ при получении.
Для отслеживания этапов прохождения данных при взаимодействии с ГИСМ реализовано отдельное рабочее место 1С:Маркировка, которое подсказывает пользователю, какие действия необходимо выполнить.
Для повышения удобства работы со справочниками в новую версию программы внесены следующие интерфейсные изменения:
Теперь в списке номенклатуры и контрагентов в правой панели (в списке иерархии) добавлена команда контекстного меню "Показывать контрагентов/номенклатуру вложенных групп".
При нажатии устанавливается галочка. Если пометка включена, то отбор работает по иерархии с учетом всех вложенных в группу элементов и других групп. Если пометка отключена, то отбор работает только по элементам текущей группы.
Пометка сохраняется для каждого пользователя и для каждого списка отдельно, и восстанавливается при последующих открытиях форм.
