Узнать о том, что нового появилось в версии 1.6.14, вы можете из видеоролика:
Расширен список операторов облачной телефонии. Выбери своего оператора!
В новой версии добавлены интеграции:
Подробнее о подключении и работе с телефонией читайте в нашем справочнике "Телефония" на сайте ИТС.
Мы продолжаем работать над удобством совместной работы в 1С:УНФ.
Новые возможности для внутреннего взаимодействия:
Для оповещения о новом событии, установите в интересующем документе "колокольчик".
Когда кто-то из пользователей внесет правки в отмеченный документ, система оповестит вас об изменениях. Появится всплывающее сообщение.
В окне оповещений появится новое событие.
Напоминаем, что для использования чатов в 1С:УНФ необходимо включить опцию Чат, история изменений и видеозвонки в настройках раздела CRM.
Создавать шаблоны коммерческих предложений и договоров стало еще удобнее. Стали доступны более 20 новых значений для подстановки.
Среди них:
Получила развитие интеграция с почтовыми сервисами.
В исходящее письмо теперь можно автоматически добавить подпись. При этом для первого письма и для ответа подписи могут быть различными.
Также появилась возможность настроить поведение при обработке писем:
Появилась возможность скрыть неиспользуемые учетные записи. Чтобы убрать из поля видимости "лишние" учетные записи, установите в них признак Недействителен.
Уведомления о сбоях загрузки электронной почты теперь отображаются прямо в списке писем.
У нас появились подарочные сертификаты.
Подарочный сертификат – это отличная возможность для ваших клиентов быстро подобрать подарок и не бояться ошибиться с выбором.
Давайте рассмотрим, как реализована работа с подарочными сертификатами в 1С:УНФ:
Включить возможность использования подарочных сертификатов можно в настройках раздела Продажи.
Для этого перейдите Продажи - Еще больше возможностей и установите флаг Подарочные сертификаты.
Служебный контрагент будет создан автоматически. Он потребуется для учета предоплаты при продаже подарочных сертификатов.
Если планируете предоставлять покупателям возможность использовать сертификат
частично, не забудьте установить флаг 
.
При установке данного флага будет автоматически включен учет серийных номеров товаров. Каждому сертификату будет присвоен серийный номер.
Появился новый тип номенклатуры - Подарочный сертификат.
В справочнике номенклатуры все подарочные сертификаты будут отмечены значком 
.
Для сертификатов доступен быстрый отбор по типу номенклатуры.
Для сертификатов доступны гибкие настройки в карточке номенклатуры:
Вид подарочного сертификата:
Флаг Частичное погашение позволит расплачиваться данным сертификатом более одного раза (при наличии остатка суммы).
Срок действия позволит определить до какой даты клиент может воспользоваться данным сертификатом. Срок действия сертификата может быть:
Для сертификатов можно настроить ограничения по товарам, которые можно приобрести по данному сертификату.
Для настройки ограничений необходимо перейти по ссылке Настроить область действия сертификата. Будет открыто окно настройки области действия сертификата.
В данном окне пользователь сможет установить ограничения по номенклатуре, категориям номенклатуры, или ценовым группам.
Также для сертификата должен быть определен Счет учета доходов на закладке Счета учета карточки номенклатуры. На этот счет будет отнесена сумма, не использованная покупателем до окончания действия сертификата сертификату
По умолчанию будет установлено значение Прочие доходы.
Подарочные карты могут быть приобретены у поставщика (в виде пластиковой карты с защитным кодом), либо изготовлены самостоятельно.
Поступление подарочных карт на склад отражается с помощью документов Приходная накладная или Оприходование запасов, аналогично товарам.
Продать подарочный сертификат можно оптом или в розницу.
Для реализации подарочных используются документы:
Продажа сертификата отражается аналогично продаже товара.
Цена на подарочный сертификат будет установлена согласно номиналу в карточке товара.
Если подобран сертификат произвольного номинала, его цену продавцу потребуется ввести вручную в документе продажи.
При реализации сертификата, в системе сохраняется информация о полученном от контрагента авансе на сумму сертификата. Аванс будет списан при гашении данного сертификата.
Оплата товара или услуги подарочным сертификатом реализована:
При продаже подарочного сертификата без возможности частичной оплаты, остаток суммы сертификата списывается автоматически.
Проданные сертификаты возвращаются аналогично товарам.
При возврате товаров, оплаченных сертификатами, на сертификат возвращается использованный номинал (только для сертификатов с возможностью частичной оплаты).
Для сертификатов с ограниченным сроком действия возможна ситуация, когда держатель не воспользовался сертификатом в указанный в сертификате срок.
В этом случае потребуется оформить списание сертификата, а полученный по нему аванс учесть как доход организации.
Для списания сертификатов необходимо использовать специальный документ Списания подарочных сертификатов. Найти документ можно в разделе Деньги - Подарочные сертификаты - Списания подарочных сертификатов.
Документ можно автоматически заполнить сертификатами с истекшим сроком действия, либо добавить любые проданные сертификаты вручную.
При проведении документа, выданный по сертификатам аванс списывается на доходы (согласно указанной настройке), а номинал аннулируется.
Получить подробную информацию о использовании подарочных сертификатов позволят отчеты:
Появились два новых отчета для анализа скидок, предоставленных при продаже товаров, работ и услуг.
Вариант отчета Примененные скидки (оценка) позволит оперативно узнать кто, по каким документам и какие скидки сделал.
А также проанализировать такие показатели, как общая сумма предоставленной скидки, возможная сумма продажи без скидки, реальная выручка и валовая прибыль.
В варианте отчета Примененные скидки (статистика) добавлена диаграмма, наглядно отражающая популярность скидок.
По ней мы можем узнать, какие скидки используются чаще всего, а какие почти не применяются в повседневной торговле.
В паре данные отчеты выступают в роли комплексного инструмента для оценки результатов маркетинговых компаний, включающих в себя предоставление скидок покупателям.
Расширены права доступа для пользователей с ограниченными правами:
Появилась возможность пробивать возвратный чек вне зависимости от даты возврата товара.
Для отражения возврата в закрытой кассовой смене, теперь потребуется ввести только один документ – Чек ККМ на возврат.
Мы также предусмотрели возможность отразить возврат по старой схеме Приходная накладная – Расходный кассовый ордер.
Чтобы не выбирать вариант при каждой продаже предусмотрена настройка варианта по умолчанию:
Автоматический обмен с сайтом теперь может выполняться как всеми данными, так и только изменениями. Больше не потребуется запускать полный обмен вручную.
Для настройки полного обмена по расписанию необходимо перейти в настройки обмена (Компания - Интеграция с другими программами - Обмен с сайтом).
Мы продолжаем развивать блок Производство. Несколько полезных возможностей для производственных компаний:
1. В документе Заказ на производство теперь возможно зарезервировать материалы под заказ клиента с уточнением до партии.
В табличную часть Материалы добавлена колонка Партия.
2. Установить резерв материалов сразу на нескольких складах теперь также можно в документе Заказ на производство. Пропала необходимость формировать дополнительные документы резервирования.
Включить отображение склада в табличной части можно, кликнув правой кнопкой мыши в таблице Материалы или в поле Склад. В открывшемся меню необходимо выбрать пункт Шапка/Табличная часть.
И установить переключатель в положение:
Не забудьте предварительно включить опцию 
в настройках раздела
Закупки,
чтобы данная настройка стала доступна.
В таблице Материалы появится колонка Склад. Заполните колонку Склад и укажите позиции В резерв.
При проведении документа будут установлены резервы на соответствующих складах.
3. Списание материалов с нескольких складов теперь доступно одним документом Производство. Больше не нужно предварительно перемещать запасы на один склад.
Включить отображение складов в табличной части можно аналогично документу Заказ на производство.
4. Стало возможно планировать выпуск изделий сразу по нескольким заказам клиентов. В один Заказ на производство могут быть собраны все заказы покупателей.
Чтобы воспользоваться данной возможностью, включите отображение Заказа покупателя в таблице Производство.
Кликом правой кнопки мыши в таблице производство или поле Заказ покупателя вызовите меню и выберите пункт Шапка/Табличная часть.
В открывшейся форме установите переключатель в положение:
Для быстрого подбора заказов покупателя при планировании производства, на вкладку Продукция добавлена команда Добавить из заказов.
5. Отразить фактический выпуск изделий по нескольким заказам клиентов теперь тоже можно в одном документе Производство.
Включить отображение заказов в табличной части можно аналогично документу Заказ на производство.
6. Теперь пользователь может корректировать результат автоматического распределения материалов на выпускаемое изделие в документах Заказ на производство и Производство.
Для изменения результата распределения необходимо на вкладке Материалы установить переключатель в положение Ручное. Появится вкладка Распределение.
По кнопке Распределить все происходит заполнение вкладки Распределение запасов по данным о материалах и составу спецификаций.
ВАЖНО! После внесении изменений на вкладке Материалы требуется откорректировать данные на закладке Распределение запасов или выполнять перераспределение.
Чтобы просмотреть и отредактировать результаты распределения по каждой позиции, выберите продукцию в правой части формы.
Вы можете добавить, удалить материал или изменить его количество.
Перераспределить материалы на продукцию можно просто перетащив строку из списка распределения на определенную продукцию. Откроется окно для ввода количества материалов, которые следует перераспределить (см. анимацию ниже).
У индивидуальных предпринимателей появилась возможность вычесть из суммы ЕНВД расходы на приобретение ККТ.
В соответствии с рекомендациями письма ФНС России от 20.02.2018 № СД-4-3/3375@, в актуальную форму декларации по ЕНВД в редакции приказа ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/574@, внесены следующие доработки:
В новой версии произошли значительные изменения по ведению расчетов с контрагентами.
Обновлен порядок разнесения денег. Теперь он позволяет быстро решать различные задачи – зачет авансов, учет существующих оплат и привязка их к заказам.
При вводе денежного документа на основании Расходной накладной теперь учитываются все предыдущие платежи, в денежный документ подставляется только неоплаченная сумма.
Появилась возможность уточнить способ распределения оплаты и зачета предоплаты для каждого платежа. В предыдущих версиях настройка зачета предоплаты определялась для всей информационной базы.
В накладные и денежные документы добавлен реквизит для выбора способа разнесения оплаты.
Он принимает одно из следующих значений:
Для удобства работы с новой системой распределения оплат, во всех документах предусмотрены два режима работы:
Рассмотрим особенности работы с новым механизмом на примере различных видов документов:
В документах Поступление на счет и Поступление в кассу в режиме работы Редактирование добавлена колонка Способ, в которой можно указать вариант распределения оплаты для каждой строки.
Важно отметить, что для денежных документов, введенных до обновления на версию 1.6.14 будут действовать следующие правила:
В режиме Отчет пользователь сможет сразу посмотреть результат распределения, как автоматического, так и ручного. Будет сформирован наглядный отчет.
В отчете предусмотрена возможность открыть документ, на который распределена оплата, двойным щелчком левой кнопки мыши.
При двойном щелчке по сумме откроется таблица разнесения оплаты в режиме редактирования. Аналогично для способа разнесения, суммы и ставки НДС и т.д.
В документах Приходная и Расходная накладная, Акт и Заказ-наряд реализована возможность уточнить способ зачета предоплаты для каждого документа. В предыдущих версиях данная настройка определялась для всей информационной базы.
Разберем работу нового механизма разнесения оплат на примере документа Расходная накладная. В примере приведены расчеты с покупателями, аналогично данная схема работает и для расчетов с поставщиками.
Изменено наименование вкладки Предоплата, теперь она называется Оплата.
На вкладку добавлен переключатель Зачитывать предоплату, позволяющий выбрать способ зачета предоплаты непосредственно в документе. В документах реализованы два варианта работы: Редактирование и Отчет.
Когда переключатель установлен в положение Вручную, пользователю доступна таблица, в которой он может выбрать конкретные документы для зачета предоплаты с помощью Помощника или по кнопке Добавить.
При этом в Расходной накладной, созданной на основании заказа, теперь можно выбирать предоплату, которая ни к одному заказу не привязана. Раньше такой документ оплаты из накладной мы бы не увидели.
В режиме Автоматически будет отображаться отчет с информацией об автоматическом зачете оплаты по данному документу.
Положение переключателя Зачитывать предоплату может регулироваться пользователем непосредственно в документе или подставляться по умолчанию.
По умолчанию, значение переключателя Зачитывать предоплату может быть подставлено из карточки договора.
В карточку договора значение переключателя по умолчанию устанавливается из карточки контрагента.
Значения по умолчанию подставляются для всех новых договоров.
В карточку контрагента значение переключателя по умолчанию подставляется из настроек раздела Деньги (Деньги - Еще больше возможностей).
Чтобы не менять значение переключателя Режим работы в каждом документе, для пользователя может быть определен Основной режим работы с оплатой.
Также появилась возможность зачесть предоплату непосредственно в заказе покупателя. В документ Заказ покупателя добавлена нём появилась вкладка Оплата.
Зачесть оплату на данной вкладке можно вручную или с помощью Помощника. Автоматический зачет в данном случае не предусмотрен.
При этом, зачесть можно только предоплату, которая не привязана к другим заказам покупателя.
При вводе оплаты на основании заказа или накладной теперь учитываются все предыдущие платежи, и в денежном документе будет заполнена только неоплаченная сумма.
Интуитивный Помощник позволит быстро распределить оплату в большинстве денежных документов и зачесть предоплату во всех документах, где есть вкладка Оплата, например, в Расходной накладной и Акте выполненных работ.
Возможности Помощника зависят от того, из какого документа он открыт:
Помощник, открытый из денежного документа, покажет остаток долга контрагента, его неоплаченные заказы и накладные.
В этом же окне пользователь сможет сразу распределить деньги между заказами и накладными контрагента.
Чтобы соотнести оплату с документами, установите флажки напротив них или воспользуйтесь подменю Разнести остаток.
Помощник, вызванный из накладных для заполнения зачета предоплаты, покажет остаток долга контрагента и какие платежи этого контрагента еще не соотнесены ни с одной накладной.
В этом же окне пользователь может распределить платежи, отметив их флажками или с помощью команды Заполнить по остаткам.
В обоих режимах в шапке помощника будет выводиться сводная информация по документу, из которого он открыт.
Документы к зачету/разнесению выбираются с помощью флажков. Двойным кликом по документу можно его открыть для просмотра и редактирования.
Иконка 
напротив документа информирует пользователя о
том, что платеж поступил позже, чем была оформлена отгрузка товара.
Иконка 
будет отображаться, если
оплата уже зачтена в документе, который указан в строке.
В правой панели формы расположены фильтры для быстрого поиска документа.
Перенести результаты работы помощника можно по кнопке 
.
В новой версии реализован контроль заполнения для характеристик номенклатуры. В карточку товара добавлен признак обязательного заполнения.
Теперь, при оформлении документа пользователь будет видеть, используются ли характеристики для товара и обязательно ли их указывать. Наглядные подсказки по заполнению помогут избежать ошибок операторов и путаницы в учете остатков.
Еще одно новшество: стало намного проще заполнять характеристики в документах. Задайте для номенклатуры основную характеристику, и она будет автоматически подставлена в документ. Основную характеристику можно установить сразу для категории номенклатуры.
Мы улучшили работу с характеристиками в документах и справочниках:
Для партий номенклатуры также можно настроить обязательное заполнение в документах. В карточку товара добавлен признак обязательного заполнения.
При оформлении документа пользователь будет видеть, ведется ли учет в разрезе партий и обязательно ли заполнение партии. Наглядные подсказки по заполнению помогут избежать ошибок операторов и путаницы в учете остатков.
Добавлена автоматическая подстановка партий по умолчанию – заполнение партий в документе не требует лишних действий.
Появилась возможность автоматически генерировать партии номенклатуры в документе "Приходная накладная" для комиссионной торговли, передачи в переработку и на ответственное хранение.
Новая команда позволит существенно сократить время оформления поступлений товаров от сторонних контрагентов.
Также мы улучшили работу с партиями в документах и справочниках:
Работать со структурой подчиненности документа стало удобнее. В обновленной структуре подчиненности появились:
Небольшое, но крайне полезное новшество в настройке отчетов.
Теперь в форме отчетов можно указать, до какой группировки разворачивать отчет. Система запомнит настройку и при следующем открытии развернет отчет автоматически.
Для удобства пользователя, кнопки сворачивания/разворачивания группировок вынесены на форму отчета.
Изменился порядок заполнения документа "Счет-фактура", в форме документа предложено отказаться от использования табличной части "Запасы".
Важно! На время переходного периода для документов, созданных до обновления до версии 1.6.14, сохранено использование
табличной части "Запасы". Предусмотрен переход на работу без таблицы "Запасы" по ссылке
.
Для новых документов табличная часть "Запасы" использоваться не будет. Информация о запасах для печатных форм "Счет-фактура" и "Универсальный передаточный документ" будет подбираться из документа-основания.
Реализована выгрузка документов "Заказ покупателя" в программу "1С:Бухгалтерия 8". В "1С:Бухгалтерия 8" заказы будут отражены документом Счет на оплату.
Не придется создавать "лишние" счета для заказов, чтобы передать их в "1С:Бухгалтерия 8".
Выгрузка заказов осуществляется опционально, включить можно в настройках обмена.
Появилась возможность создавать уникальные штрихкоды в распределенной информационной базе (РИБ).
Теперь каждому узлу распределенной информационной базы (РИБ) может быть присвоен уникальный префикс штрихкода.
В новые штрихкоды он будет добавляться автоматически при нажатии на кнопку 
, что позволит избежать дублирования номеров.
В версию включены следующие стандартные библиотеки: