В новой версии программы был преобразован документ Заказ покупателя, что в первую очередь упростило работу с документами, поступившими из Интернет-магазина.
Расположение вкладок и реквизитов стало более ожидаемым. Форма документа приобрела более лаконичный вид.
В старой карточке документа информация о контактах (в том числе телефонных) отсутствовала, многие реквизиты были скрыты по вкладкам. Адрес доставки был представлен в виде поля со значениями в свободной форме, без формализации в соответствии с адресным классификатором. Причем, при смене контрагента адрес оставался прежним.
В новой карточке документа реквизиты документа собраны на вкладке Основное. Здесь же теперь расположены реквизиты Касса курьера и Ответственный, группы Налогообложение и Данные на сайте, которые ранее относились к вкладке Дополнительно.
Также был добавлен новый формализованный реквизит Телефон, к которому можно добавить выводимый на форму комментарий, например,
с ФИО контактного лица. С помощью кнопки 
пользователь может позвонить или отправить сообщение контактному лицу, не выходя из
документа Заказ покупателя.
С помощью кнопки 
можно добавить выводимый на форму комментарий к «Адресу доставки» и посмотреть его расположение
картах. Данный реквизит приведен в соответствие к адресному классификатору, но, может быть и строкой свободного формата.
При смене контрагента контактная информация будет перезаполнена по новому контрагенту. Но пользователь может редактировать данные, не зависимо от содержания карточки покупателя.
Вместо вкладки Дополнительно появилась новая вкладка Адреса, телефоны контрагента.
Для покупателя, который является физическим лицом, здесь отражаются контактные данные из карточки физического лица. Таким образом, прямо из документа можно редактировать контактную информацию покупателя.
Примечание
У контрагента, выбранного в качестве розничного покупателя (Администрирование – Продажи), данная вкладка будет скрыта.
Для остальных покупателей здесь отражаются данные из карточки контрагента, которые так же можно редактировать.
При сохранении «Заказа покупателя» все внесенные на данной вкладке изменения будут сохранены в контактной информации соответствующей карточки контрагента.
Обеспечена возможность работы с сайтами, которые принимают оплату платежными картами. Информация об оплате на сайте передается в программу с помощью состояния оплаты. С помощью состояния доставки документа обеспечен дополнительный учет заказов интернет-магазина.
Работа со статусами согласования осуществляется в ручном режиме. При загрузке в программу документ Заказ покупателя имеет статус Не согласован. После того, как оператор связался с покупателем и уточнил детали по заказу (например, дату, время, адрес доставки пр.), статус документа следует сменить на Согласован. Операции над документом станут доступны пользователю.
После того, как все действия с заказом будут завершены, документу необходимо установить статус Закрыт.
Слева внизу формы документа отображены еще два статуса документа: состояние оплаты и состояние доставки.
В разрезе заказов данные по этим показателям хранятся в регистрах Состояние оплаты заказа покупателя и Состояние доставки заказа покупателя, соответственно.
Состояние доставки заказа покупателя отражает на каком этапе находится товар. В процессе доставки данный статус может иметь следующие значения:
Пришедший с сайта Заказ покупателя всегда имеет статус состояния доставки Не собран.
Следующие значения состояния зависят от того, используется ли резервирование товаров (Администрирование – Продажи – Заказы покупателей – Резервирование по заказам покупателей).
Если резерв используется, то после сохранения документа с установленным в табличной части флажком Резерв, состояние доставки документа примет одно из значений:
Примечание
Статус доставки будет изменен с Готов к отгрузке частично на Готов к отгрузке, когда товар из документа будет зарезервирован полностью, например, после получения товаров от поставщика.
Если резервирование не используется или флажок Резерв не установлен, то состояние доставки останется в статусе Не собран.
После оформления документа отгрузки статус состояния доставки примет одно из значений:
Примечание
Статус доставки будет изменен с Отгружен частично на Отгружен, когда будет отгружен весь товар из документа Заказ покупателя.
Если покупатель является юридическим лицом, то для оформления отгрузки товара необходимо использовать документ Реализация товаров.
Если же покупатель – физическое лицо, то нужно использовать документ Чек.
После того, как все действия над заказом будут завершены, и пользователь установит документу статус Закрыт, состояние доставки примет значение Доставка завершена. Если же на основании «Заказа покупателя» не было создано ни одного документа-отгрузки, то состояние доставки примет значение Отменен.
В отличие от состояния доставки, состояние оплаты в загруженном «Заказе покупателя» может иметь несколько значений.
Если была предоплата на сайте, то документ Заказ покупателя будет загружен в программу в состоянии Фискализирована оплата. Одновременно автоматически будет создан подчиненный документ Регистрация безналичной оплаты с признаком Чек пробит.
При оформлении согласованной отгрузки в РМК этот документ нужно выбрать с помощью кнопки Документ расчета. При этом табличная часть Товары будет заполнена данными табличной части документа Заказ покупателя. Затем нужно нажать кнопку Сложная оплата. Так как оплата с сайта является предоплатой, то автоматически будет выбран вид оплаты Зачет аванса. После пробития чека созданный документ автоматически будет привязан к соответствующему документу Заказ покупателя.
Если предварительной оплаты не было, то документ Заказ покупателя будет загружен в программу в состоянии Не оплачен.
Документ оплаты необходимо создать вручную. Статус состояния оплаты может иметь следующие значения:
Документами оплаты могут выступать:
Документ Регистрация безналичной оплаты может быть создан вручную, когда оплата «оторвана» от отгрузки. Например, только после согласования «Заказа покупателя» с оператором по телефону клиент произвел оплату. В таком случае кассиру на основании Заказа покупателя необходимо ввести документ Регистрация безналичной оплаты и пробить чек. Далее процесс, как с загруженным автоматически документом: в момент фактической отгрузки товара необходимо в РМК нажать кнопку Документ расчета и выбрать соответствующий документ Регистрация безналичной оплаты. Затем необходимо нажать кнопку Сложная оплата. Автоматически будет выбран вид оплаты Зачет аванса. После пробития чека созданный документ автоматически будет привязан к соответствующему документу Заказ покупателя.
Статус состояния оплаты будет иметь значение Фискализирована оплата.
В программе «1С:Розница» можно оформить заказ на доставку покупки и в дальнейшем отслеживать его по трек-номеру с помощью сервиса «1С:Доставка».
Для оформления доставки клиенту предназначен документ Заказ на доставку в 1С:Доставка, основанием для которого могут служить документы Заказ покупателя и Чек ККМ.
С помощью открывшегося мастера создания заказа на доставку нужно последовательно проверить и, при необходимости, дозаполнить информацию на следующих страницах:
После проверки необходимо нажать кнопку Оформить и закрыть.
Сохраненному документу будет присвоен трекер, с помощью которого можно отследить движение груза, а реквизит Текущее состояние документа примет значение В обработке.
Отменить документ можно только когда он находится в состоянии Черновик (до нажатия кнопки Оформить и закрыть). Это можно сделать, выбрав в меню Действия команду Отменить.
С более подробной информацией о данном функционале подписчики ИТС могут ознакомиться здесь.
В верхний ряд кнопок РМК добавлена команда Безнал. платежи, отвечающая за безналичные платежи.
В форму выбора банковской выписки попадают введенные на основании «Заказов покупателей» документы вида Регистрация безналичной оплаты.
При выборе соответствующего документа табличная часть Товары в РМК будет заполнена данными из документа-основания, то есть – из «Заказа покупателя». Для пробития нужно чека нажать кнопку Сложная оплата. Вид оплаты автоматически примет значение Банковский платеж.
В регистре Фискальные операции для данного чека будет указан безналичный тип оплат.
Примечание
В регистре Расчеты с клиентами по документу Регистрация безналичной оплаты не должно быть остатка задолженности ни у клиента, ни клиенту. Проверить это можно в отчете Расчеты с покупателями (документы расчета) (Финансы – Отчеты по финансам).
В «1С:Рознице» появилась возможность выставлять счета для оплаты клиентам и принимать от них платежи с помощью сервиса «Яндекс.Касса».
Настройку взаимодействия с сервисом удобно произвести с помощью помощника подключения.
В процессе настройки нужно выбрать «Организацию» и указать, каким образом будет подключена «Яндекс.Касса» - с использованием договора или без. От этого будет зависеть дальнейшее поведение помощника.
Для оформления оплаты через данный сервис в РМК предназначена кнопку Безнал.Платежи.
Данные о покупке будут отправлены на сервер «Яндекс.Касс». Чтобы получить с сервера ссылку на оплату товара и ее QR код нужно нажать кнопку QR код оплаты.
Перейти к дальнейшей оплате можно по данной ссылке или считав QR код.
С более подробной информацией о данном функционале подписчики ИТС могут ознакомиться здесь.
В «1С:Рознице» появилась возможность оплаты покупки через платежную систему SWIP. При отсутствии учетной записи SWIP зарегистрироваться в данной системе можно непосредственно из программы. Настройка оплаты позволит сопоставить торговую точку с реквизитами документов продажи.
Взаимодействие мобильного приложения покупателя с кассой осуществляется через сервер SWIP и Портал 1С:ИТС.
Для оформления оплаты через SWIP предназначена кнопка Безнал. платежи.
В зависимости от того, предоставит ли покупатель для считывания свой код клиента из приложения, зависит дальнейшее поведение системы.
Если предоставил, то продавцу необходимо с помощью сканера считать QR код покупателя
Если покупатель не предоставил код клиента, то QR код заказа должен сформировать продавец, а считать – покупатель. Для удобства считывания QR код можно распечатать с помощью кнопки Пречек.
При оформлении возврата найти чек продажи можно так же с помощью идентификатора документа продажи или кода, который отображается в мобильном приложении покупателя.
С более подробной информацией о данном функционале подписчики ИТС могут ознакомиться здесь.
Пользователь может оформить и пробить чек на возврат обувной продукции без указания кода маркировки, если подтвердит свои намерения.
Если пользователь нажмет кнопку Да, то документ будет сохранен без марки, а внизу формы появится ссылка Создать маркировка товаров ИС МП, с помощью которой можно создать одноименный документ с операцией Маркировка остатков.
С более подробной информацией о данном функционале подписчики ИТС могут ознакомиться здесь.
Появилась возможность перемещения агентских денежных средств между кассами организации.
Выемка денежных средств в течение смены и при ее закрытии производится в разрезе агентских договоров. При ручном режиме выемки пользователь может выбрать, производит он выемку собственных денежных средств или по определенному агентскому договору. В случае автоматической выемки агентская выручка инкассируется полностью, а из собственных денежных средств можно оставить размен на следующий день.
Настройка способа выемки устанавливается для каждой организации и магазина отдельно. К списку Типы выемки при закрытии смены можно перейти как из карточки магазина, так и из карточки организации.
С более подробной информацией о данном функционале подписчики ИТС могут ознакомиться здесь.
В документах Заказ поставщику и Поступление товаров имеется возможность заполнить табличную часть данными заранее подготовленного табличного документа.
Для этого необходимо выполнить команду Загрузить из внешнего файла. В документе Заказ поставщику она запускается
с помощью одноименной пиктограммы 
командной панели табличной части Товары. В документе
Поступление товаров команда расположена в подменю Заполнить командной панели табличной части Товары
по факту.
В открывшуюся форму Загрузка товаров из внешних файлов необходимо через буфер обмена скопировать колонки внешнего файла (Word, Excel и пр.). Подбор номенклатуры может осуществляться по следующим реквизитам: Штрихкод, Код, Артикул, Наименование. Поэтому в документе для товара должен быть заполнен минимум один из этих реквизитов. Если ведется учет в разрезе характеристик, то их так же можно указать в колонке Характеристика.
После того, как форма заполнена данными внешнего файла необходимо нажать кнопку Далее.
Сведения о загружаемой номенклатуре будут дозаполнены из программы. Если данные ранее не были сопоставлены, то программа проинформирует об этом. Сопоставить их можно в этой же форме, указав соответствующее значение информационной базы. Если были добавлены некорректные данные – программа проинформирует об этом и очистит их.
Например, если вместо цифры ввели букву.
Можно скорректировать значения в данной форме или в табличной части документа (после загрузки в программу).
Для загрузки данных в табличную часть документа нужно нажать кнопку Перенести и закрыть.
Откроется документ с заполненной табличной частью.
Примечание
Для документа Поступление товаров поддержана загрузка маркируемого товара и подарочных сертификатов. После проверки корректности данных документ можно провести.
В документе Поступление товаров можно подобрать или изменить ранее подобранный документ Заказ поставщику.
Для этого необходимо перейти в раздел Администрирование – Запасы и закупки и включить опцию Подбор заказов поставщику.
Чтобы подобрать новый документ Заказ поставщику необходимо в открытой форме документа Поступление товаров нажать на ссылку Подобрать заказ поставщику и выбрать подходящий вариант. По умолчанию в форме выбора будут включены отборы по организации, контрагенту и документам без признака Закрыт.
Подобранный документ отразится в виде ссылки напротив реквизита Основание. Чтобы его очистить необходимо нажать на кнопку в виде крестика, расположенную в конце ссылки на документ.
Отредактировать документ, у которого установлен признак Закрыт не удастся.
Если при записи документа Поступление товаров на конкретную дату у контрагента уже имеется один незакрытый документ Заказ поставщику с соответствующей датой поставки, то он подставится автоматически в реквизит Основание.
Если документ Заказ поставщику был выбран ошибочно и переведен документом поступления в статус Закрыт, то необходимо отменить проведение документа Поступление товаров. Признак Закрыт будет снят автоматически, после чего можно будет внести необходимые корректировки.
С помощью документа Оприходование товаров можно оформлять операцию оприходования комиссионного товара, в том числе маркированного. Для этого в поле Аналитика хоз. операции нужно указать значение Оприходование комиссионных товаров. После чего появится новая вкладка Комиссионная торговля, на которой необходимо заполнить следующие реквизиты:
После проведения документа в регистре накопления Товары на складах будет учтена соответствующая аналитика.
В документе Поступление товаров появилась возможность принимать на комиссию маркированный товар.
Для подарков, являющихся маркируемой продукцией, появилась возможность сканирования кода марки, сохранения и дальнейшей передачи документов в соответствующие информационные системы.
Сценарий 1. Если подарок учитывать как продажу (в элементе справочника Скидки (наценки ограничения) установлен соответствующий признак), то можно использовать следующие виды продукции:
Сценарий 2. Если подарок учитывать не как продажу и списывать в конце кассовой смены, то можно использовать следующие виды продукции:
Примечание
В личном кабинете ЦРПТ для табачной продукции не существует документа, который выводит марки из оборота.
В первом сценарии происходит перенос подарка с кодом маркировки из ТЧ Подарки в ТЧ Товары.
При этом могут возникнуть различные исключительные ситуации, когда подарок невозможно перенести в ТЧ Товары. Например, по причине того, что сумма подарка выше итоговой суммы товаров чека.
В РМК появится соответствующее сообщение.
Пользователь может проигнорировать его и нажать кнопку Enter в форме оплат. В таком случае обувной или алкогольный подарок останется в ТЧ Подарки документа Чек ККМ и после закрытия смены будет списан документом Списание товаров.
Табачный же подарок будет удален из ТЧ Подарки, так как нет альтернативного Чеку ККМ документа списания табака.
В стандартной ситуации, когда сумма подарка не превышает итоговую сумму товаров чека, подарок будет перенесен с кодом марки в ТЧ Товары. На бумажном чеке для маркируемого подарка будет напечатана буква «М».
Во втором сценарии подарок не учитывается как продажа, поэтому при закрытии смены происходит его списание документом Списание товаров, созданном на основании «Отчета о розничных продажах». Для обуви на основании этого «Списания товаров» по ссылке Создать вывод из оборота ИС МП нужно создать соответствующий документ.
Причина вывода из оборота примет значение Использование для собственных нужд предприятия, а Вид первичного документа - Акт списания (уничтожения). Далее необходимо передать данные в ИС МП с помощью одноименной ссылки.
Для алкоголя внизу формы документа Списание товаров появится ссылка для создания документа Акт списания ЕГАИС. Если в документе присутствует маркируемая алкогольная продукция, то для реквизита Списать из будет указан флажок Регистра № 1,3, если немаркируемая - Регистра № 2. Причина списания будет иметь значение Иные цели.
При попытке подарить табачную продукцию программа выдаст сообщение о том, что это можно сделать лишь, учитывая подарок, как продажу.
В соответствии с законодательством продавец должен пробить чек, если покупатель приобретает товар для личного потребления, не для перепродажи, а оплачивает с помощью перевода на банковский счет продавца.
Для этого в программе поддерживается формирование документов «Безналичная оплата» при загрузке банковской выписки и пробитие чека на основании такого документа.
Файлы банковской выписки должны соответствовать стандарту обмена данными «1С:Предприятие – Клиент банка».
Настройки загрузки файла сохраняются автоматически и их можно отредактировать с помощью кнопки командной панели 
.
При загрузке в программу создаются документы взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, а также могут быть загружены операции, связанные с прочими расходами и доходами.
Не поддерживаемые операции при загрузке отображаются серым. В примере на скриншоте – это операция перевода средств с одного счета организации на другой. Для таких транзакций пользователь может выбрать операцию вручную.
После выполнения команды Загрузить пакетно будут созданы документы вида Регистрация безналичной оплаты.
С более подробной информацией о данном функционале подписчики ИТС могут ознакомиться здесь.
Выполнить анализ готовности информационной базы к переходу в сервис (Фреш) позволяет «помощник перехода в сервис», который используется только при наличии активных настроек синхронизации.
Если настройки отсутствуют, то при нажатии ссылки Переход в сервис раздела Администрирования откроется одностраничная форма с кнопкой Выгрузить данные для перехода в сервис.
Если активные настройки присутствуют - откроется многостраничная форма с панелью навигации и подсказками.
С более подробной информацией о данном функционале подписчики ИТС могут ознакомиться здесь.
К программе «1С:Розница» можно подключить мобильное приложение «1С:Кладовщик», которое предназначено для организации дополнительных рабочих мест в помещениях с неустойчивой связью:
Приложение будет полезно предприятиям, торгующим продукцией, подлежащей обязательной маркировке, а также ведущим учет товаров по серийным номерам. Приложение позволяет выполнять работы по приемке и сборке товаров по документам, принятым из управляющей программы складского учета.
Мои задания
Приемка маркированных товаров
Кладовщик может работать автономно, принимая к исполнению документы, оформленные менеджером в программе «1С:Розница»:
При работе в мобильном приложении, кладовщик вводит фактическое количество товаров в полученный из учетной программы документ. Для определения товарной позиции можно использовать промышленный штриховой код и вводить, в случае необходимости, серийный номер продукции. Для маркированной продукции предоставляется возможность сканировать индивидуальные марки установленного формата. Вся введенная информация сохраняется в документе, который передается в учетную программу.
Для настройки обмена данными достаточно сканировать QR-код, сформированный в программе «1С:Розница» при настройке обмена. Обмен данными возможен как с локальной версией программы, так и с размещенной в сервисе «1С:Фреш». Для обеспечения обмена данными с коробочной версией необходима публикация веб-сервиса обмена данных и обеспечение доступа к сервису. Для работы с облачной версией программы потребуется только подключение мобильного устройства к сети «Интернет».
Приложение может быть установлено на любое мобильное устройство под управлением Android. Для сканирования штрихкодов можно пользоваться камерой мобильного устройства или подключить внешний сканер штрихкодов. Можно использовать Bluetooth - сканеры или проводные сканеры штрихкодов, подключенные через OTG-переходник.
Приложение может также устанавливаться на профессиональных терминалах сбора данных.
Более подробно ознакомиться с данным материалом можно здесь.
Подсистема коммерческих предложений позволяет отправлять запросы коммерческих предложений поставщикам и на их основании формировать заказы непосредственно из «1С:Розницы».
Документ Запрос коммерческих предложений у поставщиков последовательно может находиться в одном из четырех состояний, каждое из которых отражает соответствующий этап работы над запросом:
Коммерческие предложения поставщиков в зависимости от способа отправки отражаются в «Текущих делах ЭДО» или «Входящих документах 1С:Бизнес-сеть».
Документ Коммерческое предложение поставщика содержит следующую информацию:
Также в документе видны отклонения цен и количеств товаров.
Загруженные коммерческие предложения отражаются на вкладке Поступившие и выбранные предложения.
Со вкладки Поступившие и выбранные предложения с помощью кнопки Сравнить условия поставки можно перейти к отчету, который позволит сравнивать условия поступивших предложений.
Наряду с коммерческими можно выбрать и торговые предложения поставщиков в соответствии с исходным запросом коммерческого предложения (при включенном анализируемом источнике Торговые предложения 1С:Бизнес-сеть).
Отправить поставщику созданные документы можно через «1С:Бизнес-сеть» или сервис «1С:ЭДО.
В документе, находящимся в состоянии Завершено, сбор предложений станет недоступным.
Более подробно ознакомиться с данным материалам можно здесь.
Встроенная в программу «1С:Розница» подсистема «Интеграция с 1С-Коннект» предназначена для хранения настроек подключения к программе «1С-Коннект» и для запуска самого приложения.
Сервис «1С-Коннект» позволяет общаться с коллегами где и когда удобно, организовывать групповую работу, получать удаленную поддержку и др.
Обратиться к техническому специалисту из программы «1С:Розница» можно перейдя в раздел Главное и нажав ссылку Связаться со специалистом. Приложение будет запущено автоматически.
Более подробно ознакомиться с данным материалам можно здесь.
Добавлен новый драйвер "ШТРИХ-М:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 4.15" версии 4.15.0.815, разработанный компанией "ШТРИХ-М". Данный драйвер необходимо использовать вместо старого драйвера "ШТРИХ-М:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 4.14". Перед использованием необходимо обновить основную поставку драйвера до версии 4.15.0.815 с сайта компании "Штрих-М". Рекомендуемые версии ПО ККТ: 19018 от 13.02.2020 и выше.
Обновлен драйвер "АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 10.x" версия 10.6.2 разработанный компанией "АТОЛ". Рекомендуемые версии внутреннего ПО ККТ 12-8502 и выше, а также 5.7.0.
Обновлен драйвер "ИСКРА:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)" до версии 2.0.4.1 разработанный компанией "СКБ ВТ ИСКРА".
Обновлен драйвер "Инитпро:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)" до версии 1.3.0.1 разработанный компанией "Новые кассовые решения".
Обновлен драйвер "Гексагон:Драйвер для принтера этикеток" до версии 3.2.7 разработанный компанией ЦШК "Гексагон".
Добавлен новый драйвер "РусГард:Считыватель магнитных карт" версии 4.1 разработанный компанией "РусГард".
Драйвер "ККС:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)" версия снят с поддержки. Подробнее можно ознакомиться здесь.
Драйвер "ars: ККТ с передачей данных (54-ФЗ)" версия снят с поддержки. Подробнее можно ознакомиться здесь.
Со статьей по подключению сканера штрикода можно ознакомиться здесь.