1С:Бухгалтерия 8.
Новое в версии 3.0.62

ЕГАИС

Реализована поддержка версии 3 формата обмена с ЕГАИС, включая данные об упаковках и акцизных марках.

Обмен с ЕГАИС доступен через меню "Администрирование-Обмен с ЕГАИС".

Документ "Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)"

Вместе с информацией об алкогольной продукции из ЕГАИС загружаются данные об упаковках и акцизных марках. В документе предусмотрено подключение сканера штрих-кодов и специальный помощник для проверки акцизных марок поступившей алкогольной продукции. Для алкогольной продукции, загруженной из ЕГАИС, можно непосредственно в документе указать соответствующую ей номенклатуру.

Документ "Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)"

Документ предназначен для передачи информации об упаковках и акцизных марках алкогольной продукции. После заполнения документа на основании перемещения или возврата поставщику нужно проверить и указать справки 2 и акцизные марки. Для справок 2 доступен подбор по остаткам; для указания акцизных марок можно подключить сканер штрих-кодов.

Документ "Розничная продажа (чеки)"

Добавлена возможность реализации маркируемой алкогольной продукции с передачей информации о продаже в ЕГАИС и выдачей соответствующего чека.

Документ "Отчет о розничных продажах"

По кнопке "Отразить в ЕГАИС" формируется сводный акт списания немаркируемой алкогольной продукции в ЕГАИС по данным отчета о розничных продажах.

Документ "Чек ЕГАИС"

Документ предназначен для передачи в ЕГАИС информации о единичной розничной продаже маркируемой алкогольной продукции, кроме продаж, оформленных документом "Розничная продажа (чек)".

Документ "Чек ЕГАИС на возврат"

Документ предназначен для передачи в ЕГАИС информации о возврате от розничного покупателя маркируемой алкогольной продукции.

Документ "Остатки ЕГАИС"

Документ позволяет получить остатки из системы ЕГАИС по регистрам 1 и 2, сравнить их с данными учетной системы (первый раз остатки в учетной системе будут нулевые) и скорректировать расхождения.

Документ "Акт постановки на баланс ЕГАИС"

Документ предназначен для поставки на баланс ЕГАИС маркируемой и немаркируемой алкогольной продукции. Добавлена возможность постановки на баланс в регистр 3 (помарочный учет). Для ввода акцизных марок предусмотрено подключение сканера штрих-кодов.

Документ "Акт списания ЕГАИС"

Документ предназначен для списания из ЕГАИС маркируемой и немаркируемой алкогольной продукции. Добавлена возможность списания из регистра 3 (помарочный учет) и списания из регистра 2 с основанием "реализация". Для ввода акцизных марок предусмотрено подключение сканера штрих-кодов.

Документ "Передача в регистр №2 ЕГАИС"

Документ предназначен для передачи алкогольной продукции в регистр 2 (торговый зал). Документ вводится на основании "Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)".

Документ "Возврат из регистра №2 ЕГАИС"

Документ предназначен для передачи алкогольной продукции в регистр 2 (торговый зал). Документ вводится на основании "Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)".

Документ "Запрос акцизных марок ЕГАИС"

Документ позволяет получить остатки из системы ЕГАИС по регистру 3 (помарочный учет).

Документ "Отчет ЕГАИС"

"Документ позволяет запросить различные отчеты из системы ЕГАИС: - Движения между регистрами; - Движения по справке 2; - Информация об организации ЕГАИС; - История справок 2; - Необработанные ТТН; - Обработанные чеки; - Остатки в регистре №1; - Остатки в регистре №2; - Остатки в регистре №3."

Обработка "Обмен с ЕГАИС"

Добавлена единая форма для работы со всеми документами и классификаторами ЕГАИС.

Отражение операций покупки лома в отчетности

С 1 января 2018 года при реализации (а также при получении предварительной оплаты) следующих товаров:

Продавец обязан выставить покупателю счет-фактуру без учета сумм налога с пометкой «НДС исчисляется налоговым агентом» (335-ФЗ от 27.11.2017). Покупатель при этом вне зависимости от применяемой системы налогообложения выступает налоговым агентом по п. 8 ст. 161 НК. Такой налоговый агент выступает по сделке, как если бы он являлся одновременно и продавцом и покупателем. Он исчисляет налог за продавца и этот же налог имеет право принять к вычету в качестве покупателя (при соблюдении стандартных условий по праву на вычет).

Для отражения этих операций в версии КОРП необходимо включить функциональность «Организация - налоговый агент по НДС».

Предварительная оплаты поставщику

Предположим, что предварительная оплата поставщику составила 10 000 рублей, без налога (НДС). Такая операция отражается документом "Списание с расчетного счета:", в договоре установлен флаг «Реализация товаров п. 8 ст. 161 НК», указана ставка «Без НДС». На основании этого документа регистрируется счет-фактура, полученный от поставщика.

Приобретение ценностей

Регламентные операции

Для отражения вычета по приобретенным ценностям в качестве покупателя вводится документ "Формирование записей книги покупок", закладка "Налоговый агент"

Для отражения вычета по зачтенной предварительной оплате «за продавца», заполняется закладка «Полученные авансы».

Для восстановления НДС по зачтенной предварительной оплате в качестве покупателя вводится документ «Формирование записей книги продаж», закладка «Восстановление по авансам»:

Отчетность

Декларация по НДС

Для общей системы налогообложения

В декларации по НДС будут заполнены разделы 1, 3, 8 и 9 (последние два аналогично книгам покупок и продаж). Правила заполнения раздела 3 для описанных выше операций описаны в таблице:

Для упрощенной системы налогообложения

В декларации по НДС будут заполнены разделы 2, 9.

Раздел 9 заполняется аналогично книге продаж.

Интеграция с Яндекс.Кассой

Платежные ссылки "Яндекс.Кассы" для покупателей можно формировать прямо в программе.

Администрирование

Для каждой организации, работающей с сервисом Яндекс.Касса, необходимо сделать соответствующие настройки. Настройка интеграции: Администрирование – Настройки – Обмен электронными документами – Интеграция с Яндекс.Кассой.

Документ "Счет на оплату покупателю"

Документ "Операция по платежной карте"

Загружаются только платежи, которые были сделаны на основании сформированных в программе платежных ссылок. В фоновом режиме загрузка операций из Яндекс.Кассы производится автоматически с интервалом в 5 минут.

Ручной перенос границы последовательности

В обработке "Закрытие месяца" теперь можно переносить границу последовательности без перепроведения документов, например, когда в первичных документах внесены изменения, не влияющие на учет. Такая возможность доступна пользователям с ролью "Право интерактивного переноса границы последовательности". По умолчанию эта роль назначается администратору и главному бухгалтеру.

Иностранные контрагенты

Заполнение форм статотчетности

В версии КОРП предусмотрено заполнение форм статотчетности по обособленным подразделениям.

Заполнение отдельно по каждому обособленному подразделению

Формы статистической отчетности:

могут заполняться автоматически по головной организации без обособленных подразделений и отдельно по каждому обособленному подразделению.

Для этого:

Для головной организации учитываются сведения по подразделениям с незаполненным ОКПО. Для обособленного подразделения учитываются сведения по подразделениям с таким же ОКПО.

Заполнение в целом по организации, включая обособленные организации

Формы статистической отчетности:

заполняются автоматически в целом по организации, включая все обособленные подразделения, входящие в ее состав. Для этого при создании новой формы нужно выбрать головную организацию. При заполнении формы будут учтены данные по всем филиалам и подразделениям (на выделенном и общем балансе), входящим в состав выбранной организации.